Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | 2213001722 | materiál | 4500030590 | EURONAL s. r. o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 15,52 | |
| 01.03.2013 | 2213001723 | náradie, materiál | 4500030556 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 330,38 | |
| 01.03.2013 | 2213001724 | náhradné diely, autokozmetika | 4500030680 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK | 33164347 | 187,77 | |
| 01.03.2013 | 2213001725 | čist. prostriedky, kozmetika | 4500030650 | Roman Laco - ROADA, Neporadza 329, Neporadza, 913 26, SK | 33191921 | 324,99 | |
| 01.03.2013 | 2213001726 | prac. odev a obuv | 4500030682 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 327,04 | |
| 01.03.2013 | 2213001727 | kurz obsl.motorových píl | 4500030515 | JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 27,00 | |
| 01.03.2013 | 2213001728 | autobaterie | 4500030286 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 1,205,00 | |
| 01.03.2013 | 2213001729 | oprava auta | 4500030246 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 182,92 | |
| 01.03.2013 | 2213001730 | oprava nákl.auta | 4500030184 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 464,65 | |
| 01.03.2013 | 2213001731 | kliešte | 4500030290 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 62,50 |