Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2012 | 05012012 | mesačné poplatky za pripojenie | Fire Conn s.r.o., Krížna 47,Bratislava | 44453043 | 308,00 | ||
06.02.2012 | 2012010008 | zriadenie klapky | Archa Telekom spol.s.r.o., Svätoplukova 5, Bratislava | 35753382 | 403,00 | ||
06.02.2012 | 2012010009 | zriadenie novej klapky | Archa Telekom spol.s.r.o., Svätoplukova 5, Bratislava | 35753382 | 131,00 | ||
06.02.2012 | 2012010010 | zmena klapky | Archa Telekom spol.s.r.o., Svätoplukova 5, Bratislava | 35753382 | 212,00 | ||
06.02.2012 | 0331120078 | zneškodnenie odpadu | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344 | 36776459 | 47,00 | ||
06.02.2012 | 40-01001/12 | výroba šablón | Súkromná stredná umelecká škola, Kyslá 214,Hondruša Hámre | 42003784 | 220,00 | ||
06.02.2012 | 11053 | vykonanie odbornej prehliadky | Ján Škvarka-Elektro-Music, Vršky 28, Nová Baňa | 14211734 | 298,00 | ||
06.02.2012 | 11052 | odborná prehliadka | Ján Škvarka-Elektro-Music, Vršky 28,Nová Baňa | 14211734 | 220,00 | ||
06.02.2012 | 3029004197 | stravné lístky | Doxx-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina | 36391000 | 5,700,00 | ||
06.02.2012 | 120101 | výmena výčapov | KOVACO,spol.s.r.o., Leľká Lehota 210 | 36038911 | 338,00 |