Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2013 | 2213010996 | Materiál | 4500041459 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,439,50 | |
| 22.10.2013 | 2213010997 | Oprava vozidla | 4500042132 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 813,00 | |
| 22.10.2013 | 2213010998 | Likvidácia odpadu | 4500041290 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,152,90 | |
| 22.10.2013 | 2213010999 | Materiál | 4500041978 | RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK | 36506575 | 581,70 | |
| 22.10.2013 | 2213011990 | Oprava a údržba - tunel Branisko | 4500040158 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 12,253,99 | |
| 22.10.2013 | 2213011104 | materiál | 4500042368 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 300,00 | |
| 22.10.2013 | 2213011108 | nábytok | 4500040472 | INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK | 36190381 | 265,81 | |
| 22.10.2013 | 2213011111 | materiál | 4500042367 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 259,98 | |
| 22.10.2013 | 2113001254 | ZoD R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV | ZML/1226/2010 | SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK | 36426687 | 12,925,00 | |
| 22.10.2013 | 2213011204 | Autorský dozor stavby | 4500037863 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 1,700,00 |