Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.09.2012 3012000478 Doplatok HP za obdobie od 5.9.2012 do 01.02.2013. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 110,87
13.09.2012 2112001023 MPV OBJ/0082/2011 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 237,10
13.09.2012 2112001024 ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 7,70
13.09.2012 2112001028 MPV OBJ/37845/2012 Czikhardt Norbert, Palkovičova 15, Bratislava, 821 08, SK 6805056676 300,00
13.09.2012 2112001029 MPV OBJ/55709/2012 Czikhardt Norbert, Palkovičova 15, Bratislava, 821 08, SK 6805056676 500,00
13.09.2012 2112001034 R4 0128 VSP Privádzač Košice - Budimír, vyhotovenie majetkovoprávnych GP OBJ/1915/2011 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, Sečovská Polianka, 094 14, SK 10806881 4,650,00
13.09.2012 2212008330 Zmluva o pripojení - elektr.komunik. ZML/133/2010 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35848863 742,40
13.09.2012 2212008415 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 880,70
13.09.2012 2212008286 4500021973 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 143,23
13.09.2012 2212008309 4500020850 Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK 31112684 46,67