Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2013 | 2213000132 | Preklad dokumentu | 4500027619 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 96,00 | |
| 17.01.2013 | 2213000138 | Potraviny | 4500028338 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 318,75 | |
| 17.01.2013 | 2213000139 | Potraviny | 4500028339 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 58,55 | |
| 17.01.2013 | 2213000144 | Pracovný odev | 4500027011 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 221,00 | |
| 17.01.2013 | 2212013404 | Materiál | 4500028227 | JUNIOR GH, s. r. o., SNP 1952/470, Považská Bystrica, 017 07, SK | 45568642 | 264,17 | |
| 17.01.2013 | 2212013405 | Posypová soľ | 4500028084 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 14,501,67 | |
| 17.01.2013 | 2212013406 | Odborné prehliadky plynových zariadení | 4500027751 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 296,00 | |
| 17.01.2013 | 2212013407 | Školenie | 4500027781 | Juraj Hurný - VERTIKAL servis, Volgogradská 34, Prešov, 080 01, SK | 10735143 | 970,00 | |
| 17.01.2013 | 2212013408 | Náhradné diely | 4500028206 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 986,34 | |
| 17.01.2013 | 2212013409 | Oprava vozidla | 4500028001 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 1,813,53 |