Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2013 | 2212013308 | posypová soľ | 4500028090 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,498,56 | |
| 11.01.2013 | 2212013312 | posypová soľ | 4500028089 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,976,39 | |
| 11.01.2013 | 2212013313 | Zimná údržba ciest | 4500028233 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 7,176,00 | |
| 11.01.2013 | 2212013314 | posypová soľ | 4500028091 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,405,21 | |
| 11.01.2013 | 2212013315 | Zmena užívateľských kódov | 4500026665 | SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK | 36459925 | 49,00 | |
| 11.01.2013 | 2212013316 | Vianočné aranžmá | 4500027498 | Silvia Pavúrová - Kvety, M.R.Štefánika 140/11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36940135 | 1,471,42 | |
| 11.01.2013 | 2212013317 | Polep sklenených výplní | 4500028088 | DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 530,00 | |
| 11.01.2013 | 3013000003 | Pridelenie frekvencií na 1.štvrťrok | 4500028270 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 32,10 | |
| 11.01.2013 | 2212013318 | Čistiace a upratovacie práce | 4500027434 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 380,00 | |
| 11.01.2013 | 2212013319 | posypová soľ | 4500028092 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,688,18 |