Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.03.2012 2212001966 4500012258 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 102,90
08.03.2012 2312001523 mpv 30201/KZ30416/2011/Vranie/1514/ IFI Barčík František, Brodno 378, Brodno, 010 14, SK 531203284 61,90
08.03.2012 2312001525 mpv 30201/KZ30463/2011/Vranie/1514/ IFI Horvát Stanislav, Brodno 365, Brodno, 010 14, SK 5609267444 224,29
08.03.2012 2312001526 mpv 30201/KZ30473/2011/Vranie/1514/ IFI Hrošovský Štefan, Brodno 18, Brodno, 010 14, SK 231223488 510,46
08.03.2012 2312001528 mpv 30201/KZ30466/2011/Vranie/1514/ IFI Horvátová Kornelia, Brodno 34, Brodno, 010 14, SK 235729745 518,32
08.03.2012 2312001530 MPV KZ 30201/122/2011/Lipovec/130/Geo-Net Hlavňová Alena, J. Mazúra 4453/28, Martin, 036 01, SK 5655056583 90,44
08.03.2012 2312001531 mpv NZ 30201/004/2012/Vlčkovce/725/Sy Rakús Michal, Križovany nad Dudváhom 541, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 480923291 643,50
08.03.2012 2312001515 MPV NZ 30201/16/2011/Považská Bystrica/197/Geoplán Čiernik Pavol, Galanovec 1613, Považská Bystrica, 017 01, SK 6406136858 1,086,32
08.03.2012 2312001522 mpv 30201/KZ30484/2011/Vranie/1514/IFI Janík Jozef, Okružná 104/43, Čadca, 022 04, SK 5609137347 490,33
08.03.2012 2212002472 4500011112 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 646,75