Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2012 | 2212012492 | Stravné lístky | 4500026661 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 20.12.2012 | 2212012653 | PHM | 4500026988 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,636,21 | |
| 20.12.2012 | 2212012368 | koberčeky | 4500027548 | Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK | 17180163 | 16,00 | |
| 20.12.2012 | 2212012369 | emisná kontrola | 4500027540 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 46,63 | |
| 20.12.2012 | 2212012370 | technická kontrola | 4500027537 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 65,79 | |
| 20.12.2012 | 2212012371 | foto materiál | 4500027534 | DIGITAL FaF, s.r.o., Hlavná 24, Prešov, 080 01, SK | 36508209 | 83,27 | |
| 20.12.2012 | 2212012372 | stav. materiál | 4500027530 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 37,67 | |
| 20.12.2012 | 2212012373 | svetlo | 4500025300 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 427,00 | |
| 20.12.2012 | 2212012415 | servoriadenie | 4500027453 | Eugen Borek-VS AUTODIELY, Kolmá 1, Bratislava V, 851 01, SK | 37418823 | 730,00 | |
| 20.12.2012 | 2212012417 | spojovací materiál | 4500027469 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 85,24 |