Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2012 | 2212012512 | Stravné lístky | 4500026935 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 31,40 | |
| 18.12.2012 | 2212012219 | Revízia elektrických spotrebičov | 4500024258 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 285,00 | |
| 18.12.2012 | 2212012273 | oprava kanal. prípojky | 4500027015 | Juraj Fellinger -TOPSTAV, Ružová 928/42, Topoľníky, 930 11, SK | 37158970 | 5,105,17 | |
| 18.12.2012 | 2212012302 | pneuservis | 4500027195 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 20,66 | |
| 18.12.2012 | 2212012329 | hutný materiál | 4500027170 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,534,18 | |
| 18.12.2012 | 2212012330 | stavebné práce | 4500027134 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,733,84 | |
| 18.12.2012 | 2212012334 | vrecia, utierka | 4500027236 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 970,90 | |
| 18.12.2012 | 2212012335 | pneuservis | 4500027196 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 63,19 | |
| 18.12.2012 | 2212012341 | technická kontrola | 4500026546 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 20,83 | |
| 18.12.2012 | 2212012346 | techn. a emisná kontrola | 4500026531 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 37,50 |