Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2013 | 2212013503 | dobropis k faktúre č. 1201546 | 4500027175 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | -264,34 | |
| 18.01.2013 | 2212013522 | Oprava technického zariadenia | 4500026624 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 27,56 | |
| 18.01.2013 | 2212013523 | Oprava technického zariadenia | 4500026618 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 148,84 | |
| 18.01.2013 | 2212013524 | Oprava technického zariadenia | 4500026619 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 148,84 | |
| 18.01.2013 | 2212013525 | Oprava technického zariadenia | 4500026621 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 60,64 | |
| 18.01.2013 | 2212013543 | vykonane prace CSS | 4500028994 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 269,61 | |
| 18.01.2013 | 2213000150 | Pneumatiky | 4500028450 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 520,00 | |
| 18.01.2013 | 2213000151 | Autopotreby | 4500028611 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 247,00 | |
| 18.01.2013 | 2213000153 | Autobatérie | 4500027620 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 170,00 | |
| 18.01.2013 | 2213000154 | Náhradné diely | 4500028189 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 276,86 |