Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2012 | 2212012315 | materiál | 4500026965 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 995,39 | |
| 11.12.2012 | 2212012387 | HP LaserJet | 4500024756 | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 34230921 | 338,80 | |
| 11.12.2012 | 2212012467 | Parkovacie miesta | 4500027696 | General Property Services, a.s., Prievozská 4, Bratislava, 821 09, SK | 35757141 | 653,75 | |
| 11.12.2012 | 2112001502 | Rozšírenie systému zálohovanie pri podjazde Lučivná | OBJ/38423/2012 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 19,996,80 | |
| 11.12.2012 | 2212012035 | upratovanie | 4500026720 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 1,000,00 | |
| 11.12.2012 | 2212012036 | upratovanie | 4500026879 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 661,92 | |
| 11.12.2012 | 2212012038 | šindel | 4500026676 | Stavebniny KASAN, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK | 45368279 | 66,45 | |
| 11.12.2012 | 2212012039 | čerpadlo, koleso radlice | 4500024609 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,083,52 | |
| 11.12.2012 | 2212012040 | obsluha vozidiel | 4500026930 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 3,399,50 | |
| 11.12.2012 | 2212012045 | technická kontrola | 4500026842 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 47,25 |