Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2012 | 2212009665 | Kancelárske potreby | 4500023934 | Milan Ševčovič - D I T A, Študentská 33, Trnava, 917 01, SK | 30753643 | 260,52 | |
| 19.10.2012 | 2212009669 | Pneumatiky | 4500023591 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 360,00 | |
| 19.10.2012 | 2212009671 | Náhradne diely | 4500024009 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 394,40 | |
| 19.10.2012 | 2212009672 | Servis vozidla | 4500023844 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,177,18 | |
| 19.10.2012 | 2212009674 | Materiál | 4500023961 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 326,52 | |
| 19.10.2012 | 2212009676 | Materiál | 4500023963 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 342,20 | |
| 19.10.2012 | 2212009678 | Údržba | 4500023646 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,085,60 | |
| 19.10.2012 | 2212009679 | Materiál | 4500023371 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 328,04 | |
| 19.10.2012 | 2212009680 | Základný balík VAT | 4500022365 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 19.10.2012 | 2212009855 | vypnutie UČV | 4500022082 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 262,14 |