Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2012 | 2212012114 | oprava a údržba auta | 4500025936 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,296,56 | |
| 11.12.2012 | 2212012116 | hasiace prístroje | 4500026217 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 248,00 | |
| 11.12.2012 | 2212012119 | drôt na kartáče | 4500026409 | Peter Šimor - SOS, Potvorice 210, Potvorice, 916 25, SK | 34492704 | 320,00 | |
| 11.12.2012 | 2212012124 | oprava alternátora | 4500026206 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 50,00 | |
| 11.12.2012 | 2212011897 | tech. plyn - nájom | 4500026746 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 85,44 | |
| 11.12.2012 | 2212011900 | oprava auta | 4500026856 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 491,76 | |
| 11.12.2012 | 2212011919 | vytýčenie tel. sietí | 4500025793 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 75,00 | |
| 11.12.2012 | 2212011936 | techn. plyn - nájom | 4500026403;4500026800 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 121,00 | |
| 11.12.2012 | 2212011980 | Oprava prístreška | 4500026258 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 6,777,17 | |
| 11.12.2012 | 2212012026 | Oprava spevnenej plochy | 4500026004 | PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK | 40155935 | 9,627,48 |