Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2012 | 2112001038 | ZoD - D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II. Etapa | ZML/434/2010 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 392,128,43 | |
| 17.09.2012 | 2112001039 | ZoD D2 križovatka Stupava juh | ZML/1188/2010 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 79,987,30 | |
| 17.09.2012 | 2112001037 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 4,291,563,87 | |
| 17.09.2012 | 2112001064 | 4500019623 | VUIS - CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, Bratislava-Staré Mesto, 817 16, SK | 17310229 | 5,984,28 | ||
| 17.09.2012 | 2112001065 | 4500020460 | KNOSS s.r.o., Plavecký Mikuláš 307, Plavecký Mikuláš, 906 35, SK | 31427162 | 19,608,11 | ||
| 17.09.2012 | 2112001090 | mpv | 53141/2012 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 1,500,00 | |
| 14.09.2012 | 2212008407 | 4500020567 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | ||
| 14.09.2012 | 2212008651 | Obnova značenia | 4500019139 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 885,40 | |
| 14.09.2012 | 2212008654 | Práce | 4500017033 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 184,301,98 | |
| 14.09.2012 | 2212008551 | oprava a údržba stavieb | 4500020118 | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36201511 | 3,213,00 |