Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2012 | 2212012327 | strážna služba | 4500027128 | ABAS Management s.r.o., Trnavská 100, Bratislava, 821 01, SK | 35883324 | 2,332,80 | |
| 07.12.2012 | 3012000557 | poplatok za použ. frekvencií | 4500028024 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 45,03 | |
| 07.12.2012 | 2212011648 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 49,301,13 | |
| 07.12.2012 | 2112001472 | ZoD - D1 Ladce - Sverepec v k.ú. Sverepec, MPV | ZML/1696/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 597,89 | |
| 07.12.2012 | 2112001474 | MPV | ZML/1287/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 448,42 | |
| 07.12.2012 | 2112001475 | Spracovanie projektu pre realizáciu vodiacého osvetlenia v tuneli Branisko | OBJ/44344/2012 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,980,00 | |
| 07.12.2012 | 2212013102 | Poradenské služby | 4500028025 | PanGen s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava, 821 08, SK | 44100035 | 450,00 | |
| 07.12.2012 | 2212012426 | Servis vozidla | 4500025903 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 96,19 | |
| 07.12.2012 | 2212012450 | Prenájom toaletných kabín | 4500027789 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 6,330,00 | |
| 07.12.2012 | 2212012171 | Prenájom toaletných kabín | 4500026256 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | -1,069,79 |