Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2012 | 2212007432 | 4500016439 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 129,928,80 | ||
| 10.08.2012 | 2312007790 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07840 | Kučerík Ján, Pri Rajčianke 2915/32, Žilina, 010 01, SK | 6607047040 | 530,34 | |
| 10.08.2012 | 2312007793 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07839 | Lutišanová Marta, Pod Oblazom 179/3, Terchova, 013 06, SK | 5455282833 | 300,50 | |
| 10.08.2012 | 2212007671 | 4500021213 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 29,415,00 | ||
| 10.08.2012 | 3012000464 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Hôrky | Obec Hôrky, Hôrky 1, Hôrky, 010 04, SK | 00321303 | 7,39 | ||
| 10.08.2012 | 2312007767 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07816 | Nagyová Oľga, Daniela Dlabača 976/6, Žilina, 010 01, SK | 325415778 | 334,66 | |
| 10.08.2012 | 2312007792 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07841 | Hrošovský Milan, Brodno 275, Brodno, 010 14, SK | 9402088729 | 242,78 | |
| 10.08.2012 | 2212007240 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/424/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 251,10 | |
| 10.08.2012 | 2212007241 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 145,98 | |
| 10.08.2012 | 2212007242 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 9,36 |