Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2012 | 2112000983 | 4500020400 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | ||
| 04.09.2012 | 2112000984 | 4500020396 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | ||
| 04.09.2012 | 2112000985 | 4500020399 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | ||
| 04.09.2012 | 2212007928 | 4500021426 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 96,28 | ||
| 04.09.2012 | 2212007929 | 4500021103 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 177,47 | ||
| 04.09.2012 | 2212007930 | 4500021713 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 292,50 | ||
| 04.09.2012 | 2212007931 | 4500021710 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 251,21 | ||
| 04.09.2012 | 2212007932 | 4500021714 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 289,80 | ||
| 04.09.2012 | 2212007942 | 4500021348 | ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK | 31601634 | 170,00 | ||
| 04.09.2012 | 2212007944 | 4500021662 | Techmat, s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, Beluša, 018 61, SK | 36338451 | 128,61 |