Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2012 | 2312006600 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06152 | Čechová Oľga, Sv.Cyrila a Metóda 3416/8, Vrútky, 038 61, SK | 295326785 | 76,80 | |
| 11.07.2012 | 2312006602 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06150 | Čepčáni Milan, Odbojárska 5445/13, Vrútky, 038 61, SK | 510228163 | 190,65 | |
| 11.07.2012 | 2312006603 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06149 | Huckerová Júlia, Matušovický rad 3522/70, Vrútky, 038 61, SK | 315424769 | 137,71 | |
| 11.07.2012 | 2312006606 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06222 | Kuffa Jaroslav, Svrčinovec 461, Svrčinovec, 023 12, SK | 501014294 | 3,727,06 | |
| 11.07.2012 | 2312006609 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06219 | Jurga Jozef, Čierne 602, Čierne, 023 13, SK | 6608096132 | 333,41 | |
| 11.07.2012 | 2312006640 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06224 | Jurga Ignác, ČSA 1301/31, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK | 5703097290 | 143,75 | |
| 11.07.2012 | 2312006762 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06375 | Depeš Jaroslav, Wilsonovo nábrežie 187/156, Nitra, 949 01, SK | 460318784 | 1,445,06 | |
| 11.07.2012 | 2312006765 | mpv | VP/2012/06378 | Križan Peter, Nová 1049/40, Poprad - Veľká, 058 04, SK | 7508089061 | 149,77 | |
| 11.07.2012 | 2212006901 | 4500020262 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 20,424,42 | ||
| 11.07.2012 | 2312007595 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07686 | Budayová Alena, Žilinská 792/19, Považská Bystrica, 017 01, SK | 515810295 | 12,82 |