Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2012 | 2212007717 | 4500021191 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 01, SK | 326470 | 153,37 | ||
| 03.08.2012 | 2112000853 | mpv | 2569/2008 | JAKZ, a.s., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 36650951 | 149,37 | |
| 03.08.2012 | 2112000854 | mpv | 1020/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 343,56 | |
| 03.08.2012 | 2312007322 | MPV-DoU | VP/2012/07363 | Dzurilla Vendelín, Klčov 6, Klčov, 053 02, SK | 450208742 | 422,37 | |
| 03.08.2012 | 2312007325 | MPV | VP/2012/07366 | Labanc Imrich, Moravská 2567/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 5604146790 | 1,051,66 | |
| 03.08.2012 | 2312007983 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07997 | Kokavec Gregor, Brehy 155, Nová Baňa, 968 01, SK | 240226809 | 9,902,50 | |
| 03.08.2012 | 2112000857 | mpv | 1024/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 151,37 | |
| 03.08.2012 | 2312008666 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/08695 | Beňo Milan, Cintorínska 1089/20, Turany, 038 53, SK | 451108748 | 1,940,59 | |
| 03.08.2012 | 2112000855 | mpv | 10904/2012 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 836,49 | |
| 03.08.2012 | 2112000856 | mpv | 10893/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 418,24 |