Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2012 2212000991 4500012430 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 8,966,73
07.02.2012 2312000422 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-410/2011/Seňa/0896/G3DW Kurta Anton, P.O. Hviezdoslava 39, Veľké Kapušany, 079 01, SK 290805810 35,467,19
07.02.2012 2312000423 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-403/2011/Seňa/0896/G3DW Timková Terézia, Belža 3, Seňa, 044 58, SK 326003765 460,55
07.02.2012 2112000064 Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 Košice - Milhosť. ZM/2011/0213 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK 14384850 1,000,00
07.02.2012 2212000462 4500012437 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 6,636,65
07.02.2012 2212000479 4500012442 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 133,00
07.02.2012 2212000480 4500012440 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,447,76
07.02.2012 2212000482 4500012406 Jana Kalamárová, Jaselská 2480/8, Zvolen, 960 01, SK 40674576 12,92
07.02.2012 2212000483 4500012435 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 690,00
07.02.2012 2212000489 4500012428 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 26,79