Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2012 | 2212005533 | 4500018637 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 600,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005535 | 4500017951 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 967,50 | ||
| 22.06.2012 | 2212005536 | 4500018577 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 78,40 | ||
| 22.06.2012 | 2212005537 | 4500018461 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 1,040,25 | ||
| 22.06.2012 | 2212005538 | 4500018015 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 9,999,60 | ||
| 22.06.2012 | 2212005539 | 4500018491 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 972,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005540 | 4500017098 | DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK | 36412678 | 9,983,30 | ||
| 22.06.2012 | 2212005541 | 4500018708 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 55,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005542 | 4500018715 | RUBENA, a.s., Akademika Bedrny, Hradec Králové - Věkoše, 502 00, CZ | 00012131 | 109,87 | ||
| 22.06.2012 | 2212005543 | 4500018738 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 239,03 |