Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2012 | 2212004644 | 4500017578 | Roman Ondrejka-DEROS, Maroša Madačova 1469/12, Ružomberok, 034 01, SK | 40398226 | 270,00 | ||
| 31.05.2012 | 2212004645 | 4500017573 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 7,56 | ||
| 31.05.2012 | 2212004648 | 4500017500 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 1, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 334,17 | ||
| 31.05.2012 | 2212004650 | 4500017589 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 337,47 | ||
| 31.05.2012 | 2212004652 | 4500017482 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 463,00 | ||
| 31.05.2012 | 2212004654 | 4500017101 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 | ||
| 31.05.2012 | 2212004655 | 4500016208 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 729,50 | ||
| 31.05.2012 | 2212004656 | 4500017485 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 236,66 | ||
| 31.05.2012 | 2212004657 | 4500017513 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 168,01 | ||
| 31.05.2012 | 2212004658 | 4500017204 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 216,97 |