Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2012 | 2212005725 | 4500018827 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 37,50 | ||
| 27.06.2012 | 2212005726 | 4500018616 | PARFE Prešov, s.r.o., Strojnícka 9, Prešov, 080 01, SK | 31657028 | 84,75 | ||
| 27.06.2012 | 2212005729 | 4500019073 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | ||
| 27.06.2012 | 2212005730 | 4500018450 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 500,00 | ||
| 27.06.2012 | 2212005731 | 4500017681 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 193,32 | ||
| 27.06.2012 | 2212005732 | 4500018896 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 1, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 179,04 | ||
| 27.06.2012 | 2212005733 | 4500019019 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 | ||
| 27.06.2012 | 2212005734 | 4500018645 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 483,52 | ||
| 27.06.2012 | 2212005736 | 4500018890 | Pavol Chmela - PNEU, číslo 203, Láb, 900 67, SK | 34391100 | 110,00 | ||
| 27.06.2012 | 2212005737 | 4500018735 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 1, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 333,86 |