Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2312005001 | MPV | VP/2012/03317 | Šalingová Oľga, Pittsburgská 14, Žilina, 010 01, SK | 246123703 | 8,93 | |
| 25.05.2012 | 2312005002 | MPV | VP/2012/03318 | Šaradinová Mária, Praznov 178, Považská Bystrica, 017 01, SK | 7459227996 | 4,960,23 | |
| 24.05.2012 | 2112000565 | 0897 Privádzač Spišsnká Nová Ves - Levoča, I.etapa - Znalecký posudok 23/2012 | OBJ/30349/2012 | Ing. František Hežel, Herľany 53, Herľany, 044 46, SK | 911090 | 875,00 | |
| 24.05.2012 | 2212004381 | Stočné/Vodné Vyšehradská | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 29,02 | |
| 24.05.2012 | 2112000573 | Posudok EIA, D4 DNV - št. hr.SR/RR | OBJ/29403/2011 | NATUR-NET, s.r.o., Donnerova 5, Bratislava, 841 04, SK | 35941421 | 5,220,00 | |
| 24.05.2012 | 2212004382 | Stočné/Vodné Vzšehradská. | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 750,83 | |
| 24.05.2012 | 2112000584 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Perín | ZML/194/2010 | GEOMETRA SK, s.r.o., Pražská 4, Košice, 040 11, SK | 43982719 | 421,57 | |
| 24.05.2012 | 2112000596 | 4500012857 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 400,00 | ||
| 24.05.2012 | 2212004378 | 4500015936 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 24,00 | ||
| 24.05.2012 | 3012000383 | Zaplatenie príspevku v zmysle § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 180/95 Z. z. za ROEP\ v k. ú. Vrútky | OBJ/25916/2012 | Katastrálny úrad v Žiline, Severná 15, Martin, 036 01, SK | 37808095 | 3,31 |