Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2012 | 2312006171 | mpv | VP/2012/05401 | Mackovčáková Erika, Svrčinovec 243, Svrčinovec, 023 12, SK | 8160157632 | 2,368,99 | |
| 20.06.2012 | 2312006176 | mpv | VP/2012/05406 | Jurga Karol, Na Slatinkách 683/7, Sliač, 962 31, SK | 6310136932 | 1,520,62 | |
| 20.06.2012 | 2312006180 | mpv | VP/2012/05410 | Stav Štefan, Čierne 256, Čierne, 023 13, SK | 490111252 | 1,341,18 | |
| 20.06.2012 | 2312006182 | mpv | VP/2012/05412 | Gomola Miroslav, SNP 130/55, Čadca, 022 01, SK | 5411253298 | 273,38 | |
| 20.06.2012 | 2312006219 | mpv | VP/2012/05427 | Danková Hana, Jičínská 491/29, Ostrava, 700 30, CZ | 7061055529 | 208,56 | |
| 20.06.2012 | 2312006223 | mpv | VP/2012/05429 | Budoš Bohuslav, Čierne 54, Čierne, 023 13, SK | 5504067228 | 570,27 | |
| 20.06.2012 | 2312006235 | mpv | VP/2012/05431 | Grochal Ján, Čierne 548, Čierne, 023 13, SK | 341111781 | 2,189,58 | |
| 20.06.2012 | 2312006246 | mpv | VP/2012/05435 | Matysová Žofia, Čierne 663, Čierne, 023 13, SK | 266207787 | 2,280,88 | |
| 20.06.2012 | 2312006248 | mpv | VP/2012/05436 | Brehovský Jozef, Čierne 503, Čierne, 023 13, SK | 5511187143 | 2,288,43 | |
| 20.06.2012 | 2312006256 | mpv | VP/2012/05439 | Cyprichová Agnesa, Čierne 316, Čierne, 023 13, SK | 415519739 | 3,240,24 |