Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2012 | 2212003548 | 4500015359 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 427,50 | ||
| 02.05.2012 | 2212003551 | 4500014380 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 9,000,00 | ||
| 02.05.2012 | 2212003556 | 4500015851 | Trucks servis -Trnava, Vlčkovce 54, Trnava, 919 23, SK | 36241245 | 618,46 | ||
| 02.05.2012 | 2212003572 | 4500015389 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 152,00 | ||
| 02.05.2012 | 2212003580 | 4500015882 | Manutan s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK | 35885815 | 71,19 | ||
| 02.05.2012 | 2212003581 | 4500015882 | Manutan s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK | 35885815 | 284,40 | ||
| 02.05.2012 | 2212003583 | 4500016011 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,648,93 | ||
| 02.05.2012 | 2212003584 | 4500016145 | Janka Lörincová, Bardejovská 32, Prešov, 080 06, SK | 17207177 | 73,40 | ||
| 02.05.2012 | 2212003585 | 4500015971 | LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, Prešov, 080 01, SK | 36478598 | 100,00 | ||
| 02.05.2012 | 2212003586 | 4500016008 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 294,40 |