Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | 2312004367 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/02578 | Maderová Marta, Nová 280/108, Stupava, 900 31, SK | 445702130 | 1,44 | |
| 15.05.2012 | 2212004317 | 4500016492 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 63,02 | ||
| 15.05.2012 | 2212004327 | 4500016573 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 64,50 | ||
| 15.05.2012 | 2312004392 | mpv | VP/2012/02606 | Ferančík Vladimír, Tehliarska 724/23, Chtelnica, 922 05, SK | 470926158 | 109,32 | |
| 15.05.2012 | 2212004328 | 4500017212 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,592,80 | ||
| 15.05.2012 | 2212004329 | 4500017214 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 | ||
| 15.05.2012 | 2212004444 | 4500017259 | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 6,833,85 | ||
| 15.05.2012 | 2212004454 | 4500017273 | Stengl a.s., Sumbalova 1A, Bratislava, 841 04, SK | 35873426 | 100,00 | ||
| 15.05.2012 | 2212004459 | 4500014638 | PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK | 31439110 | 302,85 | ||
| 15.05.2012 | 2212004485 | 4500015363 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,597,50 |