Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2012 | 3012000277 | 4500015902 | Krajské riaditeľstvo Policajného zb, Štúrova 7, Prešov, 080 01, SK | 00735850 | 32,36 | ||
| 24.04.2012 | 2212003266 | 4500015907 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 16,25 | ||
| 24.04.2012 | 3012000278 | 4500015904 | Krajské riaditeľstvo Policajného zb, Štúrova 7, Prešov, 080 01, SK | 00735850 | 3,98 | ||
| 24.04.2012 | 2212003269 | 4500015908 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 21,05 | ||
| 24.04.2012 | 2212003271 | 4500015515 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 749,17 | ||
| 24.04.2012 | 2212003272 | 4500015876 | EURO STEEL s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 28,31 | ||
| 24.04.2012 | 2212003336 | 4500016050 | NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bardejovská 38/A, Prešov, 080 06, SK | 31684181 | 30,75 | ||
| 24.04.2012 | 2212003337 | 4500015911 | TBG Doprastav, a.s., Košická 52, Bratislava, 821 08, SK | 36283801 | 31,50 | ||
| 24.04.2012 | 2212003339 | 4500015943 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 154,14 | ||
| 24.04.2012 | 2312003028 | MPV | VP/2012/00830 | Krotáková Eva, Komenského 586/14, Poprad, 058 01, SK | 496022223 | 2,338,81 |