Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2012 | 2112000401 | mpv | 1025/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 91,12 | |
| 19.04.2012 | 2112000407 | mpv | OBJ/10904/2012 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 170,95 | |
| 19.04.2012 | 2212003096 | 4500015230 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,230,00 | ||
| 19.04.2012 | 2212003098 | 4500014819 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 300,07 | ||
| 19.04.2012 | 2212003099 | 4500013087 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,824,00 | ||
| 19.04.2012 | 2212003100 | 4500014294 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,677,10 | ||
| 19.04.2012 | 2212003101 | 4500015067 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 200,33 | ||
| 19.04.2012 | 2212003105 | 4500015440 | SESTAV stavebniny, s.r.o., J.L. Bellu 34/809, Ilava, 019 01, SK | 45274550 | 52,68 | ||
| 19.04.2012 | 2212003115 | 4500014334 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 60,00 | ||
| 19.04.2012 | 2212003176 | 4500015614 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,77 |