Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | 2212004067 | 4500016612 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 225,86 | ||
| 15.05.2012 | 2212004068 | 4500016803 | NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 471,08 | ||
| 15.05.2012 | 2212004069 | 4500014490 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,248,00 | ||
| 15.05.2012 | 2212004070 | 4500016615 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 469,33 | ||
| 15.05.2012 | 2212004195 | 4500016729 | Dušan Šaradín - ADcomp, Milana Rastislava Štefánika 1377/9, Levoča, 054 01, SK | 17191467 | 41,67 | ||
| 15.05.2012 | 2212004201 | 4500016876 | QUADRIQ, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 37,81 | ||
| 15.05.2012 | 2212004202 | 4500016887 | ABEJA, s.r.o., Komenského 1318/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 45987190 | 551,98 | ||
| 15.05.2012 | 2212004203 | 4500016827 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 225,84 | ||
| 15.05.2012 | 2212004204 | 4500016786 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 23,11 | ||
| 15.05.2012 | 2212004205 | 4500016516 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 240,00 |