Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2012 | 2212003944 | 4500014513 | SIEMENS S.R.O., Stromová 9, Bratislava, 837 96, SK | 31349307 | 2,199,00 | ||
| 02.05.2012 | 2212004008 | 4500016644 | TBG Doprastav, a.s., Košická 52, Bratislava, 821 08, SK | 36283801 | 24,50 | ||
| 02.05.2012 | 2212004009 | 4500016618 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 02.05.2012 | 2212004010 | 4500016616 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | ||
| 02.05.2012 | 2212004011 | 4500016620 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 | ||
| 02.05.2012 | 2212004031 | 4500016048 | STAV - ZAT, s. r. o., Mierová 20, Bratislava, 821 05, SK | 45941866 | 1,040,00 | ||
| 02.05.2012 | 2212004032 | 4500016046 | STAV - ZAT, s. r. o., Mierová 20, Bratislava, 821 05, SK | 45941866 | 1,040,60 | ||
| 02.05.2012 | 2212004047 | 4500016677 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | ||
| 02.05.2012 | 2212004049 | 4500016680 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | ||
| 02.05.2012 | 2212004051 | 4500016676 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 308,70 |