Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 | 2212001316 | 4500013439 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,497,40 | ||
| 02.03.2012 | 2212001317 | 4500013287 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 531,55 | ||
| 02.03.2012 | 2212001318 | 4500013440 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 81,50 | ||
| 02.03.2012 | 2212001320 | 4500013166 | JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 293,00 | ||
| 02.03.2012 | 2212001322 | 4500013456 | Ing. Vladimír FILKO, technik PO, Žllinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | ||
| 02.03.2012 | 2212001326 | 4500013318 | FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK | 36334723 | 332,00 | ||
| 02.03.2012 | 2212001389 | 4500011333 | PRESSBURGBUS, s. r. o., Šancová 74, Bratislava, 811 05, SK | 44069367 | 868,50 | ||
| 02.03.2012 | 2212001496 | 4500013366 | František Matušík - AUTOELEKTRIKA, Centrum 20/25, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 778,06 | ||
| 02.03.2012 | 2212001591 | 4500013400 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 204,90 | ||
| 02.03.2012 | 2212001593 | 4500013720 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,541,10 |