Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2312001594 | mpv | KZ 3021/49/2011/Svrč/1019/Zdr | Kullová Jana, Čierne 682, Čierne, 023 13, SK | 8957127883 | 89,60 | |
| 13.03.2012 | 2312001595 | mpv | 3201/KZ/1019/2010/Svrč/142/Zdr | Samko František, Školská 2304/21, Čadca, 022 01, SK | 401121740 | 518,46 | |
| 13.03.2012 | 2312001598 | mpv | KZ 30201/1153/2011/Čierne/1019/Zdr | Stráňavová Emília, Čierne 408, Čierne, 023 13, SK | 7256197652 | 1,872,29 | |
| 13.03.2012 | 2312001600 | mpv | KZ 30201/1170/2011/Čierne/1019/Zdr | Čentáková Anna, Tuhaň 139, Mělník, 472 01, CZ | 935719000 | 978,09 | |
| 13.03.2012 | 2312001602 | mpv | KZ 30201/688/2011/Čierne/1019/Zdr | Michalíková Katarína, Báč 123, Rohovce, 930 30, SK | 315705767 | 760,81 | |
| 13.03.2012 | 2312001603 | mpv | KZ 30201/1139/2011/Čierne/1019/Zdr | Kulla Ladislav, Čierne 290, Čierne, 023 13, SK | 451017733 | 451,88 | |
| 13.03.2012 | 2312001605 | mpv | KZ 30201/1155/2011/Čierne/1019/Zdr | Cyprichová Oľga, Okružná 150/32, Čadca, 022 01, SK | 6657086810 | 2,769,03 | |
| 13.03.2012 | 2312001607 | mpv | KZ 30201/1137/2011/Čierne/1019/Zdr | Kužma Jozef, Čierne 221, Čierne, 023 13, SK | 350407716 | 4,780,75 | |
| 13.03.2012 | 2312001608 | mpv | KZ 30201/674/2011/Čierne/1019/Zdr | Michaliková Agneša, Báč 123, Rohovce, 930 30, SK | 296028146 | 760,81 | |
| 13.03.2012 | 2312001609 | mpv | KZ 30201/219/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Strýček Ján, Svrčinovec 284, Svrčinovec, 023 12, SK | 6002267084 | 114,47 |