Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2011 | doplnenie vizualizácie o dopravno-prevádzkový stav | PPA INŽINIERING, s.r.o., Bratislava, | 0031376045 | 12,234,10 | |||
| 24.11.2011 | oprava čerpadla | NOPE a.s., Bratislava, | 35758805 | 3,012,49 | |||
| 23.11.2011 | vulkolanový brit | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Bratislava, | 35740493 | 3,738,00 | |||
| 23.11.2011 | záručný a pozáručný servis, údržba a opravy informačného systému diaľnic a ostatného tunelového vybavenia tunela Branisko na diaľnici D1 | Združenie Servis Branisko, zástupca združenia ZPA KŘÍŽIK, a.s., Prešov, | 31708536 | 35,344,58 | |||
| 23.11.2011 | posypová soľ | N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, | 36057436 | 26,414,06 | |||
| 23.11.2011 | výkon údržby a technických prehliadok na Sčítačoch dopravy | BETAMONT s.r.o., Zvolen, | 31564518 | 19,076,91 | |||
| 23.11.2011 | 2311012583 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | NZ30803/230/2010/Seňa/0896/G3DW | Kišš Ladislav, Seňa 64, Seňa, 044 58, SK | 380129745 | 9,59 | |
| 23.11.2011 | oprava poškodených elektrorozvodov mostných objektov | VIKON, s.r.o., Považská Bystrica, | 36346497 | 15,060,00 | |||
| 23.11.2011 | elektromontážne práce a materiál | VIKON, s.r.o., Považská Bystrica, | 36346497 | 9,300,00 | |||
| 23.11.2011 | telekomunikačná technika | ARCHA Telecom spol. s r.o., Bratislava, | 0035753382 | 6,529,69 |