Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.10.2025 2225010392 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 163,62
07.10.2025 2225010394 PHM ZM/2011/0402 4500260854 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,137,36
07.10.2025 2225010395 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500260859 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,439,63
07.10.2025 2225010396 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
07.10.2025 2225010397 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500261081 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 23,860,93
07.10.2025 2225010370 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,425,63
07.10.2025 2325006509 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12594 EKOPRIM group, s.r.o., Strojnícka 17, Prešov, 080 06, SK 17147263 572,94
07.10.2025 2225010359 Nápojové kupóny TN 10/25 ZM/2024/0026 4500260541 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 116,20
07.10.2025 2225010360 Posypová soľ TN 9/25 ZM/2025/0766 4500259502 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 68,023,74
07.10.2025 2225010361 Komunikačné školenie ZM/2024/0284 4500258442 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 481,00