Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.02.2025 2225001851 Oprava AA081LT 4500251773 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 214,38
28.02.2025 2325001220 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2025/00575 TATRA-AGROLEV, s.r.o., Okružná 787/18, Poprad, 058 01, SK 31729797 17,25
28.02.2025 5025000375 ročné predplatné Survio 4500251784 Spoločnosť cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 50670, DE 244822460 299,00
28.02.2025 2225001825 ND na vozidlá 4500251699 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 219,34
28.02.2025 3025000096 Komunálne odpady 2024 4500251639 Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, Svrčinovec, 023 12, SK 00314323 15,186,60
28.02.2025 2325001163 Nájomná zmluva PO VP/2024/07188 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 1,200,00
28.02.2025 2325001164 Nájomná zmluva PO 30600/1423/2024/Šalková/1888 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 19,743,77
28.02.2025 2225001781 servis výťahu 02/25 4500250371 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
28.02.2025 2225001782 oprava, servis OST Miletočova 19 4500251378 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 113,39
28.02.2025 2225001783 Nápojové kupóny CA 02/25 ZM/2024/0026 4500251419 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 100,00