Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.09.2024 2224010719 servis, opravy RC R4 KE-Milhosť ZM/2023/0307 4500243621 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 10,183,10
27.09.2024 2224010720 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500242863 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,508,00
27.09.2024 2224010721 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500242977 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,189,00
27.09.2024 2224010722 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500242919 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,375,50
27.09.2024 2224010723 akreditačný dohľad 4500244240 Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK 30809673 3,416,00
27.09.2024 2224010724 Oprava BL728RY 4500243416 Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK 37085093 310,00
27.09.2024 2224010725 oprava BA290VB 4500243749 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 428,48
27.09.2024 2224010726 oprava analyzátorov 4500241524 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 9,570,00
27.09.2024 2224010727 servis BL989VA 4500243402 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 167,00
27.09.2024 2224010728 servis BL127SI 4500243407 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 175,00