Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 2225005547 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500255586 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,348,45 |
| 30.05.2025 | 2225005548 | oprava kamery K292 na D2 | ZM/2024/0231 | 4500255044 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 822,00 |
| 30.05.2025 | 2225005549 | výmena anemometra 5/25 | ZM/2024/0231 | 4500251249 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,074,80 |
| 30.05.2025 | 2225005550 | oprava sčítača dopravy na D2 | ZM/2024/0231 | 4500253793 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,642,00 |
| 30.05.2025 | 2225005551 | Kancelársky papier, obálky | ET/2024/0024 | 4500255606 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 178,80 |
| 30.05.2025 | 2225005552 | oprava krovinorezov | 4500255652 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 439,75 | |
| 30.05.2025 | 2225005553 | servis BL329YI | 4500255347 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 837,65 | |
| 30.05.2025 | 2225005554 | oprava BL230NS | 4500255722 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 648,50 | |
| 30.05.2025 | 2225005555 | servis vozidiel | 4500255737 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 269,35 | |
| 30.05.2025 | 2225005556 | ND na vozidlá | 4500255713 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 42,27 |