Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | 2225005523 | STK BL284VL | 4500256051 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 29.05.2025 | 2325003461 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/04252 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 836,44 | |
| 29.05.2025 | 2225005518 | Mazivá | 4500255575 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 27,50 | |
| 29.05.2025 | 2225005520 | právne služby 4/2025 | ZM/2017/0106 | 4500257231 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 2,444,40 |
| 28.05.2025 | 2225005483 | Kominárske práce LJ 5/25 | 4500255331 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 168,00 | |
| 28.05.2025 | 2225005484 | servis bŕzd BA522SM | 4500254979 | PEMATIK s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 51056534 | 253,66 | |
| 28.05.2025 | 2225005485 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500255089 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,306,00 |
| 28.05.2025 | 2225005486 | Stavebný, hutný materiál | 4500254925 | MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, Smižany, 053 11, SK | 31681212 | 213,82 | |
| 28.05.2025 | 2225005493 | servis výťahu Polianky 5/25 | 4500250371 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 28.05.2025 | 2225005494 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500251568 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 117,528,54 |