Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | 2225005350 | zber, preprava kadávrov 05/25 | 4500255352 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,328,10 | |
| 22.05.2025 | 2225005351 | chemikálie, mazivá | 4500254971 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 993,00 | |
| 22.05.2025 | 2225005352 | revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500254883 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 398,00 |
| 22.05.2025 | 2225005353 | Autoplášte | 4500254725 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,173,00 | |
| 22.05.2025 | 2225005381 | Dátové zariadenie | ZM/2023/0375 | 4500254557 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 22.05.2025 | 2225005354 | Letná kvapalina do ostrekovača | 4500254974 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 59,20 | |
| 22.05.2025 | 2225005355 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500255273 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,980,00 |
| 22.05.2025 | 2225005356 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500255285 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,522,00 |
| 22.05.2025 | 2225005357 | Oprava kamerového prenosu | 4500253851 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 4,283,54 | |
| 22.05.2025 | 2225005358 | Kompletizácia Plotra | 4500255739 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 306,69 |