Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.09.2024	2224010215	Oprava tlmiča nárazov na R1	ZM/2024/0228	4500238503	SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK	31606458	3,883,80
16.09.2024	2224010216	Oprava tlmiča nárazov na D2	ZM/2024/0228	4500240560	SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK	31606458	9,982,00
16.09.2024	2224010217	ND na vozidlá		4500243124	SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK	46263594	781,00
16.09.2024	2224010218	poplatky za Visa, MC 8/24	ZM/2024/0083	4500243545	365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK	31340890	13,807,53
16.09.2024	2224010219	poplatky za VISA, MC 8/24	ZM/2024/0087	4500243546	365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK	31340890	121,054,77
16.09.2024	2224010220	služby nezávisl. znalca 7/24	ZML/1054/2010	4500243641	CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ	62412388	79,566,37
16.09.2024	2324007107	Vecné bremeno na pozemok FO/PO	VP/2024/12421		Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava P. Biskupice, Trojičné námestie 4, Bratislava, 821 06, SK	31745181	2,947,04
16.09.2024	2224010221	ND na vozidlá		4500243121	SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK	46263594	978,75
16.09.2024	2224010222	Upratovacie služby 8/2024	ZM/2024/0164	4500238037	PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK	31644791	1,959,20
16.09.2024	2224010223	Vypracovanie PD		4500241933	ALBAMONT, s.r.o., Krásna 1085/35, Galanta, 924 01, SK	44207921	8,996,50

‹
1
2
...
833
834
835
836
837
838
839
...
25104
25105
›