Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2024 2224009854 Nápojové kupóny KE ZM/2024/0026 4500242139 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 80,50
09.09.2024 2224009855 Poklop betónový 4500239865 RAPID - IS s.r.o., Lombardiniho 17, Bratislava, 831 03, SK 35738511 1,430,00
09.09.2024 2224009856 Výchova a vzdelávanie EZ 4500242523 IOSO s. r. o., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK 36650889 120,00
09.09.2024 2224009857 servis BL993YJ 4500241818 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,324,28
09.09.2024 2224009858 Spojková sada SB 4500242516 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 84,97
09.09.2024 2224009859 Betón ET/2024/0005 4500242215 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 76,00
09.09.2024 2224009860 Nápojové kupóny TN ZM/2024/0026 4500242601 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 432,60
09.09.2024 2224009861 ND na vozidlá 4500240942 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 604,34
09.09.2024 2224009864 provízia z predaja DZ 08/2024 ZM/2024/0102 4500243012 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 65,78
09.09.2024 2224009865 provízia z predaja DZ 08/2024 ZM/2024/0080 4500243007 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 46,67