Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.09.2024 3024000642 Správny poplatok 4500242678 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
04.09.2024 2124000604 trvalý záber OBJ/68509/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 245,00
04.09.2024 2124000605 trvalý záber OBJ/72372/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 245,00
04.09.2024 2124000606 trvalý záber OBJ/69403/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 850,00
04.09.2024 2124000607 vecné bremeno OBJ/70147/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 290,00
04.09.2024 2224009669 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 673,81
04.09.2024 2124000608 Diaľničná patrola ZM/2019/0311 4500218217 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 45,166,74
04.09.2024 2124000609 oprava mosta ev. č. R1-018 ZM/2024/0255 4500238999 EUROVIA CS a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31818714 566,335,20
04.09.2024 2124000610 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie ZM/2024/0324 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 44403224 57,752,00
04.09.2024 2124000614 Objednávka na vypracovanie troch znaleckých posudkov pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov. OBJ/67642/2024 Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK 40241041 1,400,00