Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 2325002942 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/03491 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 115,996,50 | |
| 06.05.2025 | 2325003223 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/03744 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 40,39 | |
| 06.05.2025 | 2225004684 | Pranie OOPP 04/2025 | 4500253407 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 195,71 | |
| 06.05.2025 | 2125000159 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2022/0196 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 3,383,02 | |
| 06.05.2025 | 2225004686 | Nájom nebyt. priestorov | ZM/2024/0580 | 4500255164 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |
| 06.05.2025 | 2225004688 | Oprava zariadenia | 4500254406 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 84,00 | |
| 06.05.2025 | 2225004689 | Oprava zariadenia | 4500254393 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 237,10 | |
| 06.05.2025 | 2225004690 | Farba, riedidlo | 4500254954 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 186,70 | |
| 06.05.2025 | 2225004692 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500254613 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 263,64 | |
| 06.05.2025 | 2225004693 | Oprava tlačiarne | 4500253152 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 319,50 |