Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
14.01.2014 4500046896 spotrebný kancelársky materiál QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice 44018363 957,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
14.01.2014 4500046904 spotrebný drogistický materiál PFR TRADE s.r.o., Štefunková 9, 821 03 Bratislava 36362336 980,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
14.01.2014 4500046894 opravy elektroinštalácie a zariadenia v prečerpávacej stanici Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, 908 48 Kopčany 34784471 410,00 Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky
14.01.2014 4500046969 servis Fiat Doblo BA 226 Expresauto,s.r.o., Robotnícka 2159, 017 01 Považská Bystrica 45502536 274,00 Bc. Adrián Jánošík
14.01.2014 4500046908 Optické výstražné rampy Mazeli, s.r.o., , Považské Podhradie 376, 017 04 36332691 8,110,00 Bc. Adrián Jánošík
14.01.2014 4500046915 tovar MB Servis, s.r.o., Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A 44020091 547,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
14.01.2014 4500046913 tovar MB Servis, s.r.o., Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A 44020091 607,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
14.01.2014 4500046943 revízie PHP Róbert Ladecký - FIRECONTROL, Gen.Goliána 11, Trnava 35404841 149,00 Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ
14.01.2014 4500046929 galóny PureWater, s.r.o., Bosáková 7, BA 45478830 29,00 Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ
14.01.2014 4500046926 letenka Viedeň - Amsterdam - Viedeň GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 821 08 Bratislava 31398081 318,00 Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ