Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2014 | 4500058642 | služba | Marián Gembala-M.A.G., Trstená, Lesná 1105/1 | 43412131 | 235,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 15.08.2014 | 4500057625 | Servisná prehliadka vozidla FIAT Doblo po 90000km BL273AI | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, 010 01 Žilina | 44624948 | 188,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6 | |
| 15.08.2014 | 4500057614 | náhradné diely - sypače | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, 060 01 Kežmarok | 44399804 | 104,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 15.08.2014 | 4500057617 | odburinenie, ošetrenie, dosadenie drevín - drevený most | CP č. 12/2014 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad | 36488984 | 480,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 15.08.2014 | 4500057621 | ošetrovania kríkov a drevín - jesenné | CP č. 69/2013 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad | 36488984 | 2,107,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 15.08.2014 | 4500057622 | farby, benzín technický | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | 31411851 | 82,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 15.08.2014 | 4500057624 | vapex | FLORIÁN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin | 36427969 | 393,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 15.08.2014 | 4500057608 | tovar | Vladimír Húlek BEZA, L.Mikuláš, Čsl.Brigády 1878/15 | 45364796 | 4,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 15.08.2014 | 4500057660 | tovar | Vladimír Húlek BEZA, L.Mikuláš, Čsl.Brigády 1878/15 | 45364796 | 4,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 15.08.2014 | 4500057612 | Zmluvná pokuta, zmluvy v stavebnej praxi, judikatúra vo veciach nekalej súťaže | Katarína Hrdá, Cabaj 897, 951 17 Cabaj - Čápor | 44711905 | 64,75 | Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ |