Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
21.05.2013 4500035094 Ponorný hladinový snímač pre tunel Branisko MICROWELL, s.r.o., Šaľa 31414249 290,00 Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce
21.05.2013 4500035076 El. nožnica, zvár. invertor MONT-DESING s.r.o., Nová Baňa 36655058 349,00 Bc. Jozef Triska, vedúci SSÚR Žarnovica
21.05.2013 4500035327 Spotrebný materiál AGRO-SPIŠ, s.r.o.., Smižany 31727531 146,00 Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce
21.05.2013 4500035061 Zabezpečenie dozoru pracoviska - ,,Oprava mosta ev.č. R1-117 nad traťou ŽSR, Nitra´´ Stred.miest.správy a údrž.-ŽTS Topo, M.Rázusa 577, 955 01 Topoľčany 31364501 1,569,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
21.05.2013 4500035066 Oprava krídla mosta ev.č. 68-070.3 Košice GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice 36201511 19,288,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
21.05.2013 4500035977 vývoz fekálii - odpoč. Malý šariš Východ.vodárenská spoločnosť, Komenskéhio 50, Košice 36570460 302,00 Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD
21.05.2013 4500035623 náhradné diely LOGURE s.r.o., , Jazerná 959/21, 927 01 Šaľa 32339810 668,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
20.05.2013 4500035012 OOPP ZM/2012/0263 ARTRA, s.r.o., Námestie Slobody 846/69, 977 47 OSLANY 31594689 332,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
20.05.2013 4500034994 spotrebný materiál - xerografický papier ZM/2011/0445 Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 31344381 860,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
20.05.2013 4500035046 Oprava štartéra na Fiat Ducato BA 957 PM František Matušík - AUTOELEKTRIKA , Centrum 1749/45, 017 01 Považska Bystrica 17843978 198,00 Bc. Adrián Jánošík - vedúci SSÚD Považská Bystrica