Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
20.03.2013 4500031837 tovar Vladimír Húlek BEZA, L. Mikuláš, Čsl. Brigády 1878/15 45364796 239,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
20.03.2013 4500031878 žiarovky Hrivňák s.r.o., Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves 36685879 157,00 Ing. Vladimír Kloc
20.03.2013 obj/21768/2013 D1 Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6 pruh a kolektory, vypracovanie rozdielovej dokumentácie stavebného zámeru R-Projekt Invest s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 43831915 6,500,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
20.03.2013 4500031860 pracovné náradie Bytox PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 poprad 36705381 198,00 Ing. Vladimír Kloc
20.03.2013 4500031862 drogistický ttovar PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, BA 36362336 934,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
20.03.2013 4500031858 OOPP Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, BA 11891581 3,396,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
20.03.2013 4500031857 papier xerograf. Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, BA 313444381 860,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
20.03.2013 4500031903 Servisná prehliadka Fiat Doblo BA062NI po 320.000 km TANEX spol. s r. o., , Nitrianska 25, 917 01 Trnava 18048871 587,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
20.03.2013 4500031864 tonery ŠEVT a.s., Plynárenská 6,BA 31331131 505,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
20.03.2013 4500032054 tovar KOVMAX, s.r.o., L. Hrádok, SNP 1 31638325 390,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8