Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
12.11.2012 4500025439 spotrebný materiál - xerografický papier Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o., Púchvská 16, 831 06 Bratislava 31344381 1,290,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
12.11.2012 4500025390 Školenia a konferencie Heureca HRC, s.r.o., Bujnákova 23, 84102 Bratislava 36661660 2,650,00 Ing. Milan Gajdoš - generálny riaditeľ
12.11.2012 4500025404 Školenia a konferencie Kongres STUDIO, spol.s.r.o., Hálova 5, 85101 Bratislava 45384851 1,356,00 Ing. Milan Gajdoš - generálny riaditeľ
12.11.2012 4500025410 trezor Kraft spol,s.r.o, Hviezdoslavova35,.Stupava 31384722 1,546,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
12.11.2012 4500025457 spotrebný materiál QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice 44018363 3,316,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
12.11.2012 4500025447 Materiál na natieranie-chemikálie pre zabezp.vozidiel na Zú Dušan Spuchlák-Drogéria,Malacky, Sasinkova 74,901 01 Malacky 14055864 346,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 MA
12.11.2012 4500025387 mobil.tel.Sony, batéria Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10,BA 35763469 392,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
12.11.2012 4500025709 Servisná prehliadka po 180.000 km, na vozidle Fiat Ducato, BA067OP TANEX spol. s r. o., Nitrianska 25, 917 01 Trnava 18048871 779,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
12.11.2012 4500025016 servisný zásah na MFP MKaTech, s. r. o., Čínska 25, Košice 45264325 46,00 Ing. Milan Rác
12.11.2012 4500025392 IT spotrebný materiál/ technika B&W electronics, Vysoká 16, BA 44959711 3,105,00 Ing. Petr Rektorys