Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
07.11.2012 4500025221 spotrebný materiál - tonery DATALAN, a.s., Gaivaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 5,116,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
07.11.2012 4500026351 Likvidácia opotrbovaných pneumatík Marius Pedersen, , Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 336,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
07.11.2012 4500025152 acetylén,kyslík,propán-bután Messer tatragas, Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 175,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
07.11.2012 4500025157 ventil, nemrznúca zmes MB servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, 922 21 Moravany nad Váhom 44020091 319,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
07.11.2012 4500025225 tesnenia HAdice Servis, s.r.o., Karpatská 31, 900 01 Modra 35846054 9,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
07.11.2012 obj/70228/2012 D1 Budimír - Bidovce, objednávka na vypracovanie znaleckého posudku Ing. Peter Repčák, Podtatranská 36, 059 71, Ľubica 11994509 7,190,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
07.11.2012 4500025243 oko šrobovacie Hadice servis, KArpatská 31, 900 01 Modra 35846054 6,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
07.11.2012 obj/70230/2012 D1 Budimír - Bidovce, objednávka na vypraćovanie znaleckého posudku Ing. Peter repčák, Podtatranská 36, 059 71 Ľubica 11994509 6,995,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
07.11.2012 4500025205 Trubkové spojky ZM/2011/0465 Hakom s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin 36000124 1,120,00 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
07.11.2012 4500025475 pneuservisné práce BA-964MD DSJ, s.r.o., Magnezitárska 10, 040 13 Košice 46404015 90,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4